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中國郵政集團公司2015年部門決算

2016-07-22來源:中國郵政網

  目錄

  第一部分 中國郵政集團公司概況

  第二部分 中國郵政集團公司2015年部門決算表

  第三部分 中國郵政集團公司2015年部門決算有關說明

  第四部分 專業名詞解釋

  

  第一部分 中國郵政集團公司概況

  中國郵政集團公司是依照《中華人民共和國全民所有制工業企業法》組建的大型國有企業。中國郵政集團公司依法經營郵政專營業務,承擔郵政普遍服務義務,受政府委托提供郵政特殊服務,對競爭性郵政業務實行商業化運營。中國郵政集團公司在全國各省、自治區、直轄市設置郵政公司。中國郵政集團公司所屬石家莊郵電職業技術學院為中央財政補助事業單位。

  中國郵政集團公司經營的主要業務:國內和國際郵件寄遞業務;報刊、圖書等出版物發行業務;郵票發行業務;郵政匯兌業務;機要通信業務;郵政金融業務;郵政速遞業務;郵政物流業務;電子商務業務;各類郵政代理業務;國家規定開辦的其他業務。

  按照《郵政法》的規定,提供郵政普遍服務的基礎設施等組成的郵政網絡是國家重要的通信基礎設施;國家對郵政企業提供郵政普遍服務和特殊服務給予補貼。

  第二部分 中國郵政集團公司2015年部門決算表

  一、《收入支出決算總表》

  二、《收入決算表》

  三、《支出決算表》

  四、《財政撥款收入支出決算總表》

  五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

  六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

  七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

  八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

  第三部分 中國郵政集團公司2015年部門決算有關說明

  一、總體支出情況

  2015年中國郵政集團公司總體支出700,176.50萬元,比2014年決算數增加12,579.56萬元,增幅1.83%。包括:

  1. 石家莊郵電職業技術學院教育支出15,682.28萬元。其中:用于基本支出14,799.71萬元;用于項目支出882.57萬元。2015年決算數比2014年決算數增加2,645.67萬元,增幅20.29%,主要原因是人員經費支出增加。

  2.中國郵政集團公司(本級)郵政業支出683,620萬元。用于郵政普遍服務和特殊服務支出、郵政服務“三農”支出、西部和農村地區郵政普遍服務和郵政機要通信基礎設施建設支出等。2015年決算數比2014年決算數增加9870萬元,增幅1.46%,主要原因是西部和農村地區郵政普遍服務和郵政機要通信基礎設施建設項目支出增長。

  3.中國郵政集團公司(本級)商業服務業等支出167萬元。用于外經貿發展專項資金。2015年決算數比2014年決算數增加167萬元,主要原因是2015年新增項目支出,2014年無此類項目。

  4.石家莊郵電職業技術學院住房改革支出707.22萬元,用于教職員工住房公積金支出。2015年決算數比2014年決算數減少103.1萬元,下降12.72%,主要原因是按照河北省石家莊市住房公積金管理中心要求,調低了住房公積金繳存比例。

  二、財政撥款支出情況

  2015年中國郵政集團公司財政撥款支出687,120.29 萬元,比2015年預算數增加126,078.70萬元,增幅22.47%。包括:

  1.石家莊郵電職業技術學院教育支出2,783.29萬元。其中:用于基本支出2,157.59萬元;用于項目支出625.70萬元。2015年決算數比2015年預算數增加911.7萬元,主要原因是財政部追加基本支出人員經費等預算。

  2.中國郵政集團公司(本級)郵政業支出683,620.00萬元。用于郵政普遍服務和特殊服務支出、郵政服務“三農”支出、西部和農村地區郵政普遍服務和郵政機要通信基礎設施建設支出。2015年決算數比2015年預算數增加125,000萬元,主要原因是財政部追加2015年郵政普遍服務與特殊服務補貼。

  3.中國郵政集團公司(本級)商業服務業等支出167萬元。用于外經貿發展專項資金。2015年決算數比2015年預算數增加167萬元,主要原因是2015年新增項目支出。

  4.石家莊郵電職業技術學院住房改革支出550.00萬元,用于教職員工住房公積金支出。2015年決算數與2015年預算數持平。

  三、預算績效管理工作開展情況

  2015年,我公司組織對“郵政服務‘三農’補貼”項目進行績效評價,涉及一般公共預算資金23,750萬元。項目績效評價得分86分,績效級別評定為有效。

  從評價情況來看,項目立項符合部門職責和相關管理規定,績效目標合理,評價指標體系較完善,評價標準較科學,部門職責分工明確,績效管理方式較清晰,項目管理制度較健全,執行監管力度較強,項目完成情況較好。通過倉儲配送中心、直營店、配送車輛、終端設備等配送體系的建設,提升了郵政“服務”三農的水平和能力,增加了企業和農戶的經濟效益,群眾滿意度較高,實現了企業服務民生的社會效益,對繁榮農村經濟具有積極影響。下一步需不斷推進項目庫建設,進一步完善項目立項依據,繼續加快項目執行進度。

  第四部分 指標解釋

  1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指我公司所屬石家莊郵電職業技術學院高等教育和函授教育等收費收入。

  3.其他收入:指我公司所屬石家莊郵電職業技術學院提供技術服務等收入。

  4.教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指我公司所屬石家莊郵電職業技術學院從事高等教育支出。

  5.教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指我公司所屬石家莊郵電職業技術學院從事高等職業教育支出。

  6.交通運輸(類)郵政業支出(款)郵政普遍服務與特殊服務(項):指中央財政撥付中國郵政集團公司的郵政普遍服務與特殊服務補貼、郵政服務“三農”補貼等支出。

  7.交通運輸(類)郵政業支出(款)其他郵政業支出(項):指中央財政撥付中國郵政集團公司除郵政普遍服務與特殊服務等項目以外的其他方面支出。

  8.商業服務業等(類)涉外發展服務(款)其他涉外發展服務支出(項):指中央財政撥付中國郵政集團公司用于其他涉外發展服務方面的支出。

  9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》,我公司所屬石家莊郵電職業技術學院為在職員工繳存的長期住房儲金。

  10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。均為我公司所屬石家莊郵電職業技術學院發生的離休費、退休費、住房公積金等人員經費和取暖費等公用經費。

  11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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